Tableau de bord
Entrées année
3 300 hL
Sorties année
2 980 hL
Stock actuel
320 hL
Tiers actifs
47
⛽
GNR Tracker v1.0.0
Logiciel de gestion des stocks de Gazole Non Routier — tiers, mouvements, attestations, arrêtés réglementaires
📦 Présentation générale
GNR Tracker est votre logiciel de gestion des stocks de Gazole Non Routier. Il vous permet de suivre toutes vos livraisons et ventes, de gérer vos clients et fournisseurs, de produire les documents réglementaires et de garder le contrôle de votre activité.
📦
Suivi des stocks
Enregistrez chaque livraison reçue et chaque vente. Le stock est calculé automatiquement en temps réel.
👥
Clients & fournisseurs
Gérez vos tiers avec leurs coordonnées, leur SIRET et leur taux d'accise (plein ou réduit).
📋
Documents réglementaires
Générez automatiquement l'arrêté trimestriel (PDF) et l'arrêté semestriel (Excel) prêts à signer.
🧾
Factures PDF
Importez vos factures fournisseur ou client en PDF. Le logiciel extrait les données et crée les mouvements automatiquement.
📄
Attestations PDF
Importez les attestations fiscales de vos clients. Le logiciel lit leur contenu automatiquement.
💾
Sauvegarde
Exportez toutes vos données dans un fichier ZIP pour les sauvegarder ou les transférer.
Comment lancer le logiciel
1
Ouvrir le dossier d'installationAller dans le dossier où GNR Tracker a été installé sur votre ordinateur.
2
Double-cliquer sur GNR Tracker.exeL'application se lance et affiche directement le tableau de bord.
3
Première utilisationAller dans Paramètres pour renseigner vos informations de distributeur (nom, SIRET, etc.) et charger votre fichier de licence.
💡
Accès depuis le navigateur : Si votre responsable informatique a configuré GNR Tracker sur un serveur, ouvrez simplement votre navigateur (Chrome ou Edge recommandé) et saisissez l'adresse fournie.
🗺️ Navigation dans le logiciel
Le logiciel est organisé autour d'un menu latéral sur la gauche. Cliquer sur un élément du menu pour changer de page.
| Menu | À quoi ça sert ? |
|---|---|
| 🏠 Tableau de bord | Vue d'ensemble : stock actuel, alertes attestations, derniers mouvements |
| 👥 Tiers | Gérer vos clients et fournisseurs (créer, modifier, supprimer) |
| 📞 Appel client | Suivi des appels et relances clients |
| 🔄 Mouvements | Enregistrer les livraisons reçues et les ventes effectuées |
| 📊 Volumes | Statistiques et graphiques des volumes sur une période |
| 🧾 Factures PDF | Importer des factures fournisseur ou client en PDF et créer les mouvements automatiquement |
| 🔄 Importation automatique | Importer automatiquement des fichiers tiers et mouvements depuis un dossier configuré |
| 📋 Journal | Consulter l'historique détaillé de toutes les opérations d'import |
| 📄 Attestations | Importer et analyser les attestations fiscales PDF de vos clients |
| 📋 Arrêté trimestriel | Remplir et générer l'arrêté de stocks obligatoire chaque trimestre |
| 📊 Arrêté semestriel | Exporter le tableau récapitulatif semestriel au format Excel |
| 💾 Sauvegarde | Sauvegarder ou restaurer toutes vos données |
| ⚙️ Paramètres | Configurer votre profil distributeur, les taux d'accise, l'apparence et la licence |
ℹ️
La dénomination sociale s'affiche en bas du menu une fois configurée dans Paramètres. Les pages Factures PDF et Attestations nécessitent une clé API DeepSeek dans Paramètres → Général. La Loupe OCR (🔍) se trouve dans la barre supérieure à droite.
🏠 Tableau de bord
Le tableau de bord est la première page visible au démarrage. Il vous donne une vue rapide de votre situation : niveaux de stock, alertes et dernières opérations.
Les indicateurs clés
↑ Entrées (année en cours)
Total de tout le GNR reçu depuis le 1er janvier, en hectolitres (1 hL = 100 L).
↓ Sorties (année en cours)
Total de tout le GNR vendu depuis le 1er janvier, en hectolitres.
📦 Stock actuel
Ce qu'il reste dans votre cuve : stock initial + entrées − sorties.
👥 Tiers enregistrés
Nombre total de clients et fournisseurs dans votre base.
Alertes attestations
Si des attestations sont expirées ou proches de l'expiration, elles apparaissent dans un encadré d'alerte :
🔴 CLI042 — Dupont SARL — Attestation expirée le 15/01/2025 — Renouveler immédiatement
🟡 CLI018 — Martin EARL — Attestation expire dans 12 jours (28/04/2025)
⚠️
Un client dont l'attestation est expirée sera automatiquement facturé au taux plein d'accise, même s'il bénéficiait du taux réduit. Pensez à mettre à jour les attestations avant leur expiration.
Derniers mouvements
Les 5 derniers mouvements enregistrés s'affichent en bas de page, avec leur date, le tiers concerné et la quantité. Cliquer sur un mouvement pour l'ouvrir directement dans la page Mouvements.
👥 Gestion des tiers
Un tiers est un client (acheteur de GNR) ou un fournisseur (qui vous livre du GNR). Chaque tiers possède un code unique, ses coordonnées, un SIRET et un taux d'accise applicable.
🔍 Rechercher un tiers…
Tous ▼
+ Nouveau tiers
CodeNomSIRETTypeTauxActions
CLI001SARL Dupont Agri12345678901234ClientRéduit✏ 🗑
CLI002Martin EARL98765432100019ClientPlein✏ 🗑
FOU001Total Énergie SA55203844700014Fournisseur—✏ 🗑
Filtrer la liste
- Barre de recherche — tapez un nom, un code, une ville ou un SIRET
- Menu Type — afficher uniquement les clients, ou uniquement les fournisseurs
- Menu Taux — filtrer par taux plein ou taux réduit
- En-têtes de colonnes — cliquer pour trier
4.1 Créer un tiers
1
Cliquer sur « + Nouveau tiers »Le formulaire de création s'ouvre dans une fenêtre.
2
Remplir les champsLe code et le nom sont obligatoires (marqués d'une *).
3
Choisir le type et le tauxSélectionner Client ou Fournisseur, puis Taux plein ou Taux réduit.
4
Cliquer sur « Enregistrer »Le tiers est ajouté et disponible immédiatement dans les mouvements.
| Champ | Obligatoire | Explication |
|---|---|---|
| Code | ✓ | Identifiant unique (ex. CLI001). Une fois créé, ce code ne peut plus être modifié. |
| Nom | ✓ | Raison sociale ou nom complet du client / fournisseur |
| SIRET | 14 chiffres. Utilisé pour retrouver automatiquement le tiers lors de l'import d'attestations. | |
| Type | ✓ | Client = acheteur de GNR · Fournisseur = vous livre du GNR |
| Taux d'accise | ✓ | Taux réduit = client agricole avec attestation valide · Taux plein = autres clients |
💡
Tiers INVENTAIRE — Bonne pratique : Créez un tiers spécial avec le code
INVENTAIRE (type : Client, taux : Taux plein) pour enregistrer le stock initial et les régularisations d'écart lors des arrêtés trimestriels.4.2 Modifier ou supprimer un tiers
- Cliquer sur l'icône ✏ crayon pour ouvrir le formulaire de modification
- Cliquer sur l'icône 🗑 poubelle pour supprimer le tiers (confirmation demandée)
⚠️
La suppression d'un tiers est définitive. Les mouvements liés restent dans la base mais ne seront plus rattachés à une fiche.
4.3 Importer et exporter en CSV
Exporter : Cliquer sur ↓ Export CSV pour télécharger la liste complète des tiers.
Importer : Cliquer sur ↑ Import CSV, sélectionner votre fichier. Vous pouvez en même temps sélectionner des PDFs d'attestations pour les associer automatiquement.
💡
Le format des colonnes CSV se configure dans Paramètres → Format CSV pour correspondre à vos fichiers existants.
🔄 Mouvements de stock
Un mouvement est une opération de stock : une entrée quand vous recevez une livraison de GNR, ou une sortie quand vous vendez du GNR à un client. Chaque mouvement est enregistré en litres.
5.1 Saisir un mouvement
1
Cliquer sur « + Nouveau mouvement »Un formulaire s'ouvre avec 4 champs à renseigner.
2
Renseigner la dateDate de la livraison ou de la vente, au format JJ/MM/AAAA.
3
Sélectionner le tiersChoisir le client ou le fournisseur dans la liste déroulante. Vous pouvez taper pour filtrer.
4
Saisir la quantité en litresEntrer le volume livré ou vendu (nombre entier ou décimal).
5
Choisir Entrée ou SortieEntrée = vous recevez du GNR · Sortie = vous vendez du GNR.
6
EnregistrerLe mouvement est ajouté et le stock mis à jour immédiatement.
Le badge d'accise
| Badge | Signification |
|---|---|
| Réduit — 3,86 €/hL | Client avec attestation agricole valide à la date de la vente. |
| Plein — 12,63 €/hL | Pas d'attestation, attestation expirée, ou client non agricole. |
5.2 Filtrer et rechercher
- Dates — choisir une période « Du … Au … »
- Type — afficher uniquement les entrées, ou uniquement les sorties
- Tiers — filtrer sur un client ou fournisseur spécifique
5.3 Importer des mouvements CSV
1
Cliquer sur « ↑ Import CSV »Sélectionner votre fichier de mouvements.
2
Vérifier le résultatUn résumé s'affiche : lignes importées, erreurs éventuelles. Le détail est consultable dans la page Journal.
📊 Analyse des volumes
La page Volumes vous permet de visualiser vos stocks et consommations sur la période de votre choix, avec des graphiques et des exports.
Mensuel
Voir les données mois par mois sur une année.
Trimestriel
Regrouper par trimestre (T1, T2, T3, T4).
Semestriel
Comparer le premier et le second semestre.
Annuel
Vue multi-années pour observer les tendances.
Personnalisé
Saisir librement une date de début et de fin.
La jauge de stock
- 🟢 Vert — la cuve est remplie à plus de 50%
- 🟠 Orange — entre 25% et 50% de remplissage
- 🔴 Rouge — moins de 25% : pensez à commander
💡
La capacité de la cuve doit être renseignée dans Paramètres → Général → Volume de la cuve pour que le pourcentage s'affiche correctement.
| Section | Export disponible | Usage |
|---|---|---|
| Volumes entrés par période | CSV + PDF | Rapport des réceptions par fournisseur |
| Volumes Taux Plein détaillés | CSV | Détail ligne par ligne pour la comptabilité |
| Récapitulatif par client | Synthèse annuelle à transmettre aux douanes |
🧾 Import de factures PDF
La page Factures PDF vous permet d'importer vos factures fournisseur ou client en PDF. Le logiciel lit le contenu de chaque facture et crée automatiquement les mouvements de stock correspondants.
1. Charger les PDF
→
2. Analyse automatique
→
3. Vérifier les résultats
→
4. Créer les mouvements
1
Sélectionner les fichiersCliquer sur « Sélectionner des PDF » ou glisser-déposer. Vous pouvez aussi utiliser « Lire le dossier » pour charger tous les PDF d'un répertoire.
2
Patienter pendant l'analyseLe logiciel extrait le texte et envoie le contenu à l'IA pour en extraire les informations clés.
3
Vérifier les résultatsChaque ligne correspond à une facture. Vérifier tiers, quantité et date avant de valider.
4
Cliquer sur « Créer les mouvements »Tous les mouvements détectés sont enregistrés en une seule opération. Les doublons sont ignorés automatiquement.
⚠️
L'analyse par IA nécessite une clé API DeepSeek configurée dans Paramètres → Général, ainsi qu'une connexion internet.
| Information extraite | Description |
|---|---|
| Type de facture | Fournisseur (entrée) ou client (sortie) |
| N° de facture | Utilisé pour éviter les doublons |
| Code tiers | Code client ou fournisseur extrait de la facture |
| Date | Date de la facture |
| Quantité GNR | Volume en litres ou en hL pour les lignes identifiées comme GNR |
⚡ Importation automatique
L'importation automatique vous permet de recharger vos tiers et mouvements depuis un dossier configuré à l'avance. En un clic, tous les fichiers du dossier sont lus et intégrés.
1. Choisir le dossier
→
2. Configurer les fichiers
→
3. Lancer l'import
→
4. Consulter le rapport
8.1 Configurer les fichiers à importer
1
Aller dans « Importation automatique »Cliquer sur Importation dans le menu de gauche.
2
Sélectionner le dossier sourceCliquer sur « Parcourir » et choisir le dossier contenant vos fichiers d'import.
3
Ajouter un fichierCliquer sur « + Ajouter un fichier ». Renseigner le nom exact du fichier (ex.
tiers.xlsx) et son type : Tiers ou Mouvements.4
Répéter pour chaque fichierVous pouvez configurer plusieurs fichiers. Les tiers sont toujours traités avant les mouvements.
💡
Le nom du fichier doit être exact (majuscules/minuscules comprises). Si le fichier est absent lors de l'import, il est ignoré sans erreur.
8.2 Lancer l'importation
1
Vérifier que le dossier et les fichiers sont configurésLes fichiers doivent être présents dans le dossier choisi.
2
Cliquer sur « Lancer l'importation »Le logiciel lit chaque fichier dans l'ordre et importe les données.
3
Lire le rapportUn rapport s'affiche avec le résumé global et le détail par fichier.
✓ Succès
Lignes importées sans problème.
⚠ Avertissement
Lignes ignorées pour une raison non bloquante (ex. doublon de facture).
✗ Erreur
Lignes invalides non importées (ex. code tiers manquant).
— Ignoré
Fichier absent du dossier lors de l'import.
📋 Journal des imports
Le Journal conserve l'historique complet de toutes les opérations d'import effectuées dans le logiciel.
DateTypeStatutRésumé
11/04/2026 14:32
Tiers
Succès
4 734 créé(s) · 248 mis à jour
11/04/2026 14:33
Mouvements
Avertissement
8 201 créé(s) · 47 doublon(s) ignoré(s)
10/04/2026 09:15
Factures PDF
Erreur
3 créé(s) · 2 erreur(s)
Voir le détail d'une session
Cliquer sur une session pour afficher le détail ligne par ligne :
- ERREUR — ligne invalide non importée (ex. « Code tiers manquant »)
- AVERT. — ligne ignorée sans bloquer l'import (ex. « Doublon facture FA-2025-0042 »)
- INFO — information sur une action effectuée (ex. « Tiers CLI099 créé automatiquement »)
ℹ️
Le Journal ne permet pas de défaire un import. Pour corriger des données importées par erreur, supprimez les entrées manuellement ou utilisez la restauration d'une sauvegarde antérieure.
🔍 Loupe OCR
La Loupe est un outil de reconnaissance de texte (OCR) en temps réel. Elle ouvre une fenêtre flottante qui grossit la zone de l'écran sous le curseur et peut identifier automatiquement un client ou fournisseur.
🔍
Grossissement en temps réel
La zone sous la loupe est agrandie jusqu'à ×6 pour faciliter la lecture.
🔤
Reconnaissance OCR
Un clic dans la loupe lit le texte visible et cherche le tiers dans votre base.
📌
Fenêtre flottante
La loupe reste au-dessus de toutes les autres fenêtres.
10.1 Ouvrir et utiliser la loupe
1
Cliquer sur l'icône 🔍 dans la barre supérieureLa loupe s'ouvre dans une fenêtre flottante.
2
Déplacer la loupe sur le texte à lireGlisser la loupe par sa barre de titre sur la zone contenant le texte à identifier.
3
Cliquer dans la zone imageUn clic déclenche l'OCR : le logiciel lit le texte et cherche le tiers correspondant.
4
Lire le résultatSi un tiers est identifié, son nom et code s'affichent 4 secondes. Sinon : « Aucun tiers trouvé ».
10.2 Contrôles et paramètres de la loupe
| Contrôle | Fonction |
|---|---|
| − / + | Réduire ou augmenter le niveau de zoom (de ×1,5 à ×6) |
| 🔒 Cadenas fermé (vert) | Dimensions verrouillées — mode par défaut |
| 🔓 Cadenas ouvert (gris) | Dimensions libres — vous pouvez redimensionner la fenêtre |
| Glisser la barre | Déplacer la loupe n'importe où sur l'écran |
⚠️
La loupe nécessite d'être utilisée dans l'application de bureau (Electron). Elle n'est pas disponible en mode navigateur web.
Recherche dans la base de données
Lors du clic OCR, le logiciel cherche un tiers selon les priorités :
- Code tiers exact (ex.
CLI042) - Préfixe client ou fournisseur configuré
- SIRET ou SIREN (9 premiers chiffres)
- Nom partiel ou raison sociale
📄 Gestion des attestations clients
Les clients agricoles doivent fournir une attestation fiscale pour bénéficier du taux réduit d'accise. GNR Tracker peut lire ces attestations automatiquement et les associer au bon client.
11.1 Ajouter une attestation manuellement
1
Ouvrir la fiche du clientCliquer sur ✏ dans la liste des tiers.
2
Cliquer sur « Joindre une attestation »Sélectionner le fichier PDF ou image.
3
Saisir la date d'échéanceEntrer la date limite de validité (format AAAA-MM-JJ).
4
EnregistrerL'icône 📎 apparaît dans la liste des tiers.
11.2 Analyse automatique par intelligence artificielle
1. Importer le PDF
→
2. Lecture automatique
→
3. Résultats extraits
→
4. Associer au client
1
Aller dans la page « Attestations »Cliquer sur Attestations dans le menu de gauche.
2
Sélectionner le PDFCliquer sur « Sélectionner un PDF ». Le logiciel lit le texte automatiquement, même pour les documents scannés.
3
Vérifier les informations extraitesLe logiciel affiche le nom du client, le SIRET et la date de validité détectés.
4
Sélectionner le client dans la listeSi le SIRET correspond à un tiers existant, il est pré-sélectionné automatiquement.
5
Cliquer sur « Mettre à jour »L'attestation et la date d'échéance sont enregistrées dans la fiche du client.
ℹ️
La date d'échéance est calculée automatiquement : date de validité + 3 ans. Vous pouvez la corriger manuellement si nécessaire.
Onglet « Lot d'attestations » : Pour traiter plusieurs PDF à la fois, utilisez l'onglet Lot. Le logiciel analyse chaque attestation et met à jour les fiches tiers correspondantes en une seule opération.
Onglet « Lot d'attestations » : Pour traiter plusieurs PDF à la fois, utilisez l'onglet Lot. Le logiciel analyse chaque attestation et met à jour les fiches tiers correspondantes en une seule opération.
📋 Arrêté trimestriel
L'arrêté trimestriel est un document obligatoire à produire chaque fin de trimestre. Il réconcilie votre stock comptable (calculé depuis vos mouvements) avec votre stock physique mesuré dans la cuve.
12.1 Remplir et vérifier l'arrêté
1
Choisir le trimestre et l'annéeCliquer sur T1, T2, T3 ou T4 et sélectionner l'année.
2
Vérifier les valeurs calculées automatiquementLes champs A, B et D sont calculés depuis vos mouvements (fond vert).
3
Saisir C — Quantités compte propreGNR utilisé pour votre propre usage sur ce trimestre. Saisir 0 si aucune.
4
Saisir F — Stock physique mesuréRelever le niveau réel de votre cuve en fin de trimestre et saisir la valeur en hectolitres.
| Variable | Rempli par | Ce que c'est |
|---|---|---|
| A (fond vert) | Automatique | Stock calculé depuis tous vos mouvements avant le trimestre |
| B (fond vert) | Automatique | Total des livraisons reçues sur le trimestre |
| C (champ blanc) | Vous | GNR utilisé pour vos propres besoins (tracteurs, véhicules) |
| D (fond vert) | Automatique | Total des ventes clients sur le trimestre |
| E (fond gris) | Calculé | Stock théorique = A + B − C − D |
| F (champ blanc) | Vous | Niveau réel mesuré dans la cuve en fin de trimestre |
| E−F | Calculé | Écart entre comptable et physique (+= déficit / −= excédent) |
12.2 Valider une régularisation
Si la différence E−F n'est pas nulle, un bandeau apparaît avec un bouton Valider. Cliquer dessus pour créer automatiquement un mouvement de régularisation (tiers recommandé : INVENTAIRE).
💡
Une fois validé, le bouton devient Annuler. Vous pouvez revenir en arrière si nécessaire, ce qui supprimera le mouvement de régularisation.
12.3 Générer le PDF
Cliquer sur « Générer le PDF ». Le document est produit avec toutes les informations de votre distributeur, prêt à imprimer et signer.
⚠️
Vérifiez que vos informations de distributeur sont à jour dans Paramètres avant de générer le PDF.
📊 Arrêté semestriel
L'arrêté semestriel est un tableau Excel récapitulatif à produire deux fois par an (fin juin et fin décembre). Il liste toutes vos ventes clients avec le taux d'accise appliqué.
1
Sélectionner le semestre et l'annéeCliquer sur S1 (janvier–juin) ou S2 (juillet–décembre).
2
Vérifier le tableau récapitulatifLe logiciel affiche la liste des clients avec leurs volumes et les taux d'accise appliqués.
3
Cliquer sur « Exporter Excel »Le fichier Excel est téléchargé avec la mise en forme officielle, prêt à compléter et transmettre.
⚠️
Les taux d'accise par année doivent être configurés dans Paramètres → Taux d'accise. Sans cette configuration, les montants calculés seront à zéro.
💾 Sauvegarde et restauration
La sauvegarde exporte toutes vos données dans un fichier ZIP. En cas de problème, vous pouvez restaurer vos données en quelques clics.
⛔
Recommandation : Effectuez une sauvegarde régulièrement (au minimum une fois par semaine) et avant toute opération importante (import massif, mise à jour du logiciel).
Créer une sauvegarde
1
Aller dans « Sauvegarde »Cliquer sur Sauvegarde dans le menu de gauche.
2
Vérifier le récapitulatifLa page affiche le nombre de tiers, mouvements, attestations et arrêtés qui seront sauvegardés.
3
Cliquer sur « Créer une sauvegarde »Un fichier ZIP est téléchargé, nommé avec la date et l'heure (ex.
gnr_sauvegarde_20250401_1430.zip).4
Conserver le fichier en lieu sûrCopier le ZIP sur un disque externe, une clé USB ou un dossier réseau partagé.
| Contenu | Description |
|---|---|
| Tiers | Tous vos clients et fournisseurs avec leurs coordonnées |
| Mouvements | L'intégralité de l'historique de stock |
| Attestations | Tous les fichiers PDF des attestations clients |
| Taux d'accise | Les taux configurés par année |
| Paramètres | Votre configuration (distributeur, format CSV, apparence, etc.) |
| Licence | Votre fichier de licence |
| Arrêtés | Les valeurs C et F saisies manuellement + les validations |
Restaurer une sauvegarde
🔄 Remplacer — Restauration complète
Efface toutes les données actuelles et les remplace. À utiliser après panne ou pour changer d'ordinateur.
➕ Fusionner — Ajout de données
Ajoute les données de la sauvegarde sans effacer l'existant. Pour récupérer des données d'un autre poste.
⛔
Mode Remplacer : Cette opération efface définitivement toutes vos données actuelles. Assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde récente avant de procéder.
⚙️ Paramètres
La page Paramètres regroupe toute la configuration de GNR Tracker. Elle est organisée en 8 onglets. À compléter lors de la première utilisation.
15.1 Distributeur
| Champ | Ce qu'il faut indiquer |
|---|---|
| Dénomination sociale | Raison sociale de votre entreprise (ex. SARL Dupont Énergie) |
| SIREN | Les 9 premiers chiffres de votre SIRET |
| SIRET de l'établissement | 14 chiffres du site concerné |
| Adresse complète | Adresse du lieu de stockage |
| Représentant légal | Nom et prénom du gérant ou du directeur |
| Autorisation douanes | Cocher si vous avez une autorisation pour fournir du GNR agricole |
| Cuves distinctes | Cocher si GNR agricole et GNR standard sont dans des cuves séparées |
15.2 Général — clé API et préférences
Clé API DeepSeek : nécessaire pour l'analyse automatique des attestations et factures PDF par IA. Le solde restant est affiché en bas du menu de gauche.
Volume de la cuve : capacité totale en litres. Utilisée pour le pourcentage de remplissage dans la page Volumes.
Dossiers par défaut : configurez les dossiers de lecture pour les Factures PDF et les Attestations en lot.
Préfixes : si vos factures ont des préfixes différents (ex. FA client, FF fournisseur), configurez-les ici pour l'identification automatique.
15.3 Taux d'accise
| Champ | Description |
|---|---|
| Année | L'année fiscale concernée (ex. 2025) |
| Taux plein (€/hL) | Tarif droit commun applicable aux ventes sans attestation valide |
| Taux réduit (€/hL) | Tarif agricole pour les clients avec attestation valide |
15.4 Format CSV
Configurez les colonnes des fichiers CSV pour correspondre exactement à vos fichiers d'import tiers et mouvements existants.
15.5 Apparence — couleur et logo
🎨 Couleur principale
Choisissez la couleur des boutons et badges à l'aide du sélecteur. Modification appliquée immédiatement.
🖼️ Logo
Importez votre propre logo (PNG, JPG, SVG) pour remplacer le logo GNR Tracker dans la barre de navigation.
15.6 Licence
Chaque installation possède un identifiant machine unique. Copiez-le et envoyez-le à votre administrateur pour obtenir un fichier .gnrlicense.
| Badge | Signification |
|---|---|
| Permanente | Licence sans date d'expiration, valide indéfiniment. |
| Temporaire — expire le JJ/MM/AAAA | Licence valide jusqu'à la date indiquée. |
| Expirée | La période de validité est dépassée. Seul l'onglet Paramètres reste accessible. |
| Aucune licence | Aucun fichier de licence n'a été chargé. |
⚠️
Un fichier de licence est lié à une machine spécifique. Si vous changez d'ordinateur, il faut demander une nouvelle licence en fournissant le nouvel identifiant machine.
❓ Questions fréquentes
Stock et mouvements
Le stock affiché semble incorrect ?
Vérifier dans la page Mouvements que tous les mouvements sont bien saisis et qu'aucun n'est manquant ou dupliqué.
J'ai saisi une mauvaise quantité, comment corriger ?
Dans la liste des mouvements, cliquer sur ✏ à côté du mouvement concerné. Le stock est recalculé immédiatement.
Comment saisir le stock de départ en début d'activité ?
Créer un tiers INVENTAIRE (type : Client, taux plein) et enregistrer une entrée au 31 décembre de l'année précédant votre premier exercice.
Tiers et attestations
Un client a reçu du GNR au taux plein alors qu'il a une attestation ?
Deux raisons possibles : l'attestation n'est pas enregistrée dans sa fiche, ou elle était expirée à la date du mouvement.
Peut-on modifier le code d'un tiers ?
Non, le code est immuable une fois créé. Créer un nouveau tiers avec le bon code et supprimer l'ancien.
Arrêtés
La valeur A (stock début) est à zéro ?
Si c'est votre premier trimestre, créez un mouvement d'inventaire au 31 décembre de l'année précédente pour initialiser le stock.
Les sections 4, 5 et 6 n'apparaissent pas toutes ?
Les sections affichées dépendent de votre configuration dans Paramètres → Distributeur (autorisation douanes, cuves distinctes).
Puis-je corriger les valeurs C et F après avoir validé ?
Oui. Annulez d'abord la régularisation (bouton Annuler), modifiez les valeurs, puis revalidez si nécessaire.
Sauvegarde
Le fichier ZIP est volumineux ?
Oui si vous avez beaucoup d'attestations PDF. Chaque PDF est stocké intégralement.
Puis-je ouvrir le fichier ZIP ?
Oui, c'est un fichier ZIP standard. Ne pas modifier le contenu du ZIP, cela rendrait la restauration impossible.
Importation automatique
L'importation indique « Ignoré » pour un fichier ?
Le fichier n'a pas été trouvé dans le dossier. Vérifiez que le nom correspond exactement (majuscules, minuscules, extension).
Certaines lignes sont en ERREUR lors de l'import ?
Ouvrir la page Journal, noter le message d'erreur, corriger le fichier source et relancer. Les lignes déjà importées ne seront pas dupliquées.
Loupe OCR
La loupe ne s'ouvre pas ?
La loupe est uniquement disponible dans la version application de bureau (GNR Tracker.exe), pas en mode navigateur.
L'OCR ne trouve pas le bon tiers ?
Vérifier que le SIRET est bien renseigné dans la fiche du tiers. Augmenter le zoom (bouton +) pour que le texte soit plus lisible.
Licence
Le logiciel m'indique « Aucune licence » ?
Aller dans Paramètres → Licence, copier votre identifiant machine et l'envoyer à votre administrateur.
Je change de PC, que faire ?
Contactez votre administrateur avec le nouvel identifiant machine. Une nouvelle licence sera générée pour votre nouveau poste.